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2019年龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算说明
来源:办公室  日期:2019-02-13 【字号:
 2019部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下

一、部门主要职责

龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是:

    (一)贯彻落实国家、省、市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策,拟订我市有关国有资产监督管理的有关规范性文件,依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。 

(二)根据龙岩市人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管市属企业国有资产。 

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向龙岩市人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。 

(四)按照出资人职责,依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,指导国有企业现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。 

(五)依法选择所监管企业管理者,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

(六)按照有关规定,代表龙岩市人民政府向所监管企业派出监事会,负责所派出监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会包括9个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2019部门预算编制范围的单位详细情况见下表 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

财政拨款

29

25

三、部门主要工作任务

2019龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务是:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻省委十届七次全会和市委五届八次全会精神,在坚持高质量发展落实赶超中不断深化国资国企改革,持续推动市属国有企业做强做优做大,切实发挥市属国有企业“当先锋、打头阵”作用,为推动龙岩高质量发展落实赶超贡献国资国企新力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)着力促改革,进一步推动企业做强做优做大围绕“一个目标”,优化国有资本布局。紧紧围绕坚持高质量发展落实赶超这一目标,坚持“增量崛起”与“存量变革”并举。坚持“两层推进”,加快企业整合重组。开展“三项试点”,深化国有企业改革。建好“四个主体”,完善法人治理结构。狠抓“五个重点”,促进国有资本证券化。建立“两项机制”,加大监督问责力度。突出“五个强化”,完善国资监督体系。

(二)着力强监管,进一步促进国有资产保值增把握“一个方向”,推进监管职能转变。牢牢把握以管资本为主推进国资监管机构职能转变这一改革方向,按照党政机构改革要求,研究制定市国资委以管资本为主推进职能转变方案,准确把握依法履行出资人职责的定位,依法行使出资人权利,落实保值增值责任。

(三)着力谋发展,进一步增强企业发展后劲突出“双培育”,强化项目带动。紧紧围绕市委市政府提出的“一市两区三组团”城市发展格局和“五基地六产业七景区”产业发展布局,立足我市红色文化、绿色生态等优势,结合各市属国有企业主业,积极策划生成一批重大生产经营性项目,并将生产性项目策划生成工作列入企业经营业绩考核。突出“双主体”,全力保障发展。

着力夯基础,进一步提升国企党建工作水平。突出“党”的核心,深入学习宣传贯彻新思想。对学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进行再动员再部署再落实,以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,积极引导市国资系统全体党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的政治意义和深刻内涵,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。把握“实”的要求,构建国企党建工作新格局。落实“严”的标准,推进全面从严治党新局面。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会收入预算为474.10万元,比上年减少70.65万元,主要原因是机构改革,人员减少,相应经费划转至市审计局。其中:一般公共预算拨款474.10万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金14.84万元。相应安排支出预算474.10万元,比上年减少70.65万元,其中:人员支出(工资福利支出)415.23万元,对个人和家庭补助支出6.90万元,公用支出51.97万元,项目支出38万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019一般公共预算拨款支出474.10万元,比上年减少70.65万元,主要原因是机构改革,相应经费划转至市审计局。主要支出项目按项级科目分类统计包括:

项级科目

科目名称

金额(万元)

主要用途

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.07

退休人员支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.86

单位基本养老保险缴费支出

2101101

行政单位医疗

25.8 

医疗保险缴费支出

2150701

行政运行(国有资产监管)

388.45

基本工资、日常运行开支

2210201

住房公积金

20.92 

住房公积金缴费支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019财政拨款基本支出474.10万元,其中:

(一)人员经费422.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费51.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019预算安排0万元。与上年持平

(二)公务接待费

2019预算安排3.00万元。主要用于工作交流、学习、调研、考察等方面的接待活动。年相比支出下降9.09 %,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少不必要的接待

(三)公务用车购置及运行费

2019预算安排0万元,与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.80万元,2018增加1.85万元,主要原因是按照经济发展规律,经济增长,货币购买力下降,费用经费正常增长才能保障机关运行

(二)政府采购情况

2019龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元

(三)国有资产占用使用情况

截止2018底,龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金38万元。

十、名词解释

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

12019年度收支预算总表

22019年度收入预算总表

32019年度支出预算总表

42019年度财政拨款收支预算总表

52019年度一般公共预算拨款支出预算表

62019年度政府性基金拨款支出预算表

72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

92019年度一般公共预算三公经费支出预算表

102019年度部门专项资金管理清单目录

112019年度部门业务费绩效目标表

122019年度专项资金绩效目标表

 

 

        龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

                   2019213

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